ANALISTA CONTROLES INTERNOS SR

Atuar em processos de avaliação, desenvolvimento, implementação e monitoramento do ambiente de controles internos da organização, assegurando a mitigação dos riscos corporativos de acordo com os apetites definidos, a conformidade com políticas e procedimentos internos, requisitos regulatórios e boas práticas de governança corporativa, contribuindo para a eficiência operacional, proteção dos ativos e confiabilidade das informações.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar mapeamentos, analisando os processos de negócios, identificando os riscos operacionais e oportunidades de melhorias nos controles internos
• Apoiar as áreas de negócios com desenvolvimento, implementação e monitoramentos dos controles internos para cumprimentos dos objetivos do negócio
• Realizar avaliações periódicas da efetividade dos controles internos e elaborar planos de ação para mitigação de deficiências identificadas
• Conduzir testes de controles internos e atestar sobre desenho e implementação deste
• Apoiar implementações e manutenções de metodologias e aplicação de frameworks de governança, riscos e controles
• Elaborar matrizes de risco e controle (RCM ¿ Risk and Control Matrix)
• Elaborar matrizes de Segregação de funções (SOD Matrix)
• Apoiar e acompanhar a execução dos planos de ação decorrentes de auditorias internas, e avaliações de controles
• Atuar como consultor interno assessorando gestores das áreas de negócios na identificação, avaliação e tratamento de riscos operacionais presentes no processo
• Consolidar e elaborar relatórios executivos e apresentações para comitês, diretoria e demais partes interessadas sobre os temas de riscos e controles
• Participar de projetos corporativos de governança de processos, garantindo que os riscos sejam adequadamente avaliados e controlados
• Apoiar na promoção e disseminação da cultura de controles internos, gestão de riscos na organização
• Apoiar elaboração e acompanhar indicadores de desempenho relacionados ao ambiente de controles e gestão de riscos
• Apoiar auditorias internas, fornecendo informações consolidadas para planejamentos e planos de ações
• Apoiar na identificar oportunidades de automação e melhoria contínua dos controles e processos
• Apoiar com elaboração de reportes de acompanhamento de implementação das melhorias e mensurar os ganhos obtidos
• Promover integração entre áreas, buscando simplificação e padronização dos fluxos de trabalho
• Garantir parâmetros e atualização do repositório de riscos e controles internos
• Apoiar na organização de fóruns e comitês que envolvem temas de Governança.

Requisitos e qualificações

Ensino Superior Completo.