Analista de Riscos e Controles Internos Sênior

A CAIXA Consórcio transforma o sonho da casa própria e do carro novo em realidade para milhares de brasileiros. Especializada na comercialização de consórcios, atua diariamente para tornar esses objetivos mais acessíveis, com responsabilidade, transparência e foco no cliente.

Buscamos um(a) profissional com sólida experiência em mapeamento, identificação, análise e mensuração dos riscos operacionais, estratégicos e regulatórios, e, de outras naturezas, com foco na área de Tecnologia e Segurança da Informação, assegurando seu correto tratamento conforme a matriz de riscos da organização. Realizar testes periódicos para avaliar a efetividade dos controles internos, garantindo conformidade com políticas internas e normas regulatórias para atuar na área de Riscos e Controles Internos.

Valorizamos profissionais protagonistas, colaborativos, com visão estratégica, capacidade de influência e forte orientação para resultados.

Nosso compromisso é oferecer um ambiente que estimula o desenvolvimento contínuo, a inovação, a diversidade e a excelência em cada entrega.

Responsabilidades e atribuições

Identificação de Riscos: Realizar o mapeamento, a identificação dos riscos dos processos organizacionais, e as respectivas mensurações, com foco na área de Tecnologia e Segurança da Informação. Manter a matriz de riscos atualizada, fortalecendo a gestão de riscos e a eficiência operacional.

Identificação / Implementação de Controles: Avaliar o desenho e a efetividade dos controles internos, propondo melhorias e planos de ação para tratamento de eventuais deficiências, assegurando a conformidade com políticas internas e regulamentações aplicáveis.

Execução de testes de controles: Executar, conforme cronograma anual, os testes de controles relacionados à Infraestrutura de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de mudanças, gestão de vulnerabilidades, backups, continuidade, disponibilidade, ativos e operações de TI; bem como os testes de controle relacionados à Segurança da Informação, incluindo gestão de acessos e privilégios, segregação de funções, gestão de incidentes, segurança lógica, políticas e procedimentos de segurança e proteção de informações.

Indicadores de Apetite ao Risco: Acompanhar mensalmente os indicadores de apetite ao risco, com foco na coleta e análise dos dados junto à área de Tecnologia e Segurança da Informação, promovendo ações corretivas quando necessário.

Manutenção dos Dashboards: Contribuir com a atualização periódica dos dashboards da área garantindo a integridade e disponibilidade das informações para suportar a tomada de decisão.

Políticas e Procedimentos Internos: Contribuir para a revisão e atualização das políticas e normativos relacionados à Gestão de Riscos e Controles Internos, promovendo a disseminação da cultura de risco e alinhamento às melhores práticas de mercado.

Requisitos e qualificações

Formação:

Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia ou áreas correlatas.

Idioma:

Inglês intermediário

Experiência:

Sólida vivência na área de riscos e controles internos relacionados à infraestrutura de TI e segurança da informação, com atuação prática no mapeamento e mensuração de riscos, identificação e documentação de controles, incluindo a avaliação de desenho, efetividade operacional, análise de evidências e tratamento de exceções.

Experiência com análise de dados e/ou automação de testes de controles, incluindo quanto aos processos de Gestão de Acessos, Gestão de Mudanças, Gestão de Incidentes, Backup e Restore, Continuidade de Negócios, Vulnerabilidades e Segurança da Informação.

Conhecimentos Específicos:

COSO

COBIT

ISO 27001, 31000 e similares

Lei Sarbanes-Oxley (SOX)

Excel intermediário

Power BI básico

Diferenciais:

Experiência em Auditoria Interna ou passagem por empresa da Big Four (Big 4).

Conhecimento de LGPD, governança de TI e requisitos regulatórios aplicáveis a instituições financeiras.

Informações adicionais

Participação nos Lucros e Resultados Assistência Médica Assistência Odontológica Vale Transporte Vale Alimentação Vale Refeição Previdência Privada Seguro de Vida Assistência Funeral Auxílio Creche/Babá Wellhub (Gympass) Auxílio Farmácia Complemento Auxílio-Doença Auxílio Internet Auxilio Home Office Auxílio Mobilidade Day off

Local de trabalho

Berrini -SP

Modalidade: Híbrido 3x por semana presenciais e 2x home office.